|
№ |
Показатели |
§ и §§ |
ЗДБРБ 2021г. |
Право на разход по чл. 106, ал. 1
от ЗДБРБ за 2021 г. - 95% |
|
|
А |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
І. |
ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
1 |
4 574 000 |
4 574 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Данъчни приходи |
|
0 |
0 |
|
2. |
Неданъчни приходи |
|
4 574 000 |
4 574 000 |
|
2.1. |
Приходи и доходи от собственост |
24-00 |
|
|
|
2.2. |
Държавни такси |
25-00 |
4 108 700 |
4 108 700 |
|
2.3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
28-00 |
465 300 |
465 300 |
|
2.4. |
Други неданъчни приходи |
36-00 |
|
|
|
2.5. |
Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) |
37-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. |
РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
2 |
11 097
600 |
10 542
700 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Текущи разходи |
|
10 882
300 |
0 |
|
1.1. |
Персонал |
|
8 877 500 |
0 |
|
1.1.1. |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и |
01-00 |
6 502 400 |
|
|
служебни правоотношения |
|
1.1.2. |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
02-00 |
328 100 |
|
|
1.1.3. |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
05-00 |
2 047 000 |
|
|
1.2. |
Издръжка и други текущи разходи |
|
2 004 800 |
|
|
1.2.1. |
Издръжка, в т.ч. |
10-00 |
1 869 800 |
|
|
|
разходи за електронно управление и за използваните информационни и
комуникационни технологии |
|
92 900 |
|
|
1.2.2. |
Платени данъци, такси и административни санкции |
19-00 |
135 000 |
|
|
1.2.3. |
Субсидии за организации с нестопанска цел |
45-00 |
|
|
|
1.2.4. |
Разходи
за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
46-00 |
|
|
|
2. |
Капиталови разходи, в т.ч. |
|
215 300 |
0 |
|
|
разходи за електронно управление и за използваните информационни и
комуникационни технологии |
|
215 400 |
|
|
|
Основен ремонт на дълготрайни материални активи |
51-00 |
|
|
|
|
Придобиване на дълготрайни материални активи |
52-00 |
200 000 |
|
|
|
Придобиване на нематериални дълготрайни активи |
53-00 |
15 300 |
|
|
|
Придобиване на земя |
54-00 |
|
|
|
|
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ |
|
|
|
|
|
Щатни бройки |
|
401 |
401 |
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ. |
ТРАНСФЕРИ |
3 |
6 523 600 |
5 968 700 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
30-31 |
6 523 600 |
5 968 700 |
|
|
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
31.окт |
6 523 600 |
5 968 700 |
|
3.2. |
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) |
62-00 |
0 |
0 |
|
|
- предоставени трансфери (-) |
62-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІV. |
БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (І. - ІІ. + ІІІ.) |
4 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
V. |
ФИНАНСИРАНЕ |
5 |
0 |
0 |
|
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми |
|
към 31.09.2021 г. |
|
(отчетен период) |
|
2100.03.01 - Бюджетна програма „Нормативно
регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в
строителството“ |
|
Разходи по бюджетната програма |
Закон 2021 |
Уточнен план 2021 г. |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
|
(в лева) |
към |
към |
към |
към |
|
|
31 март 2021 г. |
30 юни 2021 г. |
30 септември
2021 г. |
31 декември
2021 г. |
|
I. Ведомствени разходи по бюджета |
11 097 600 |
10 937 990 |
2 637 306 |
5 690 891 |
8 194 722 |
10566622 |
|
от тях за: |
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
8 877 500 |
8 882 666 |
2 101 674 |
4 217 695 |
6 540 461 |
8576892 |
|
Издръжка |
2 004 800 |
1 840 024 |
535 632 |
1 404 252 |
1 583 917 |
1919386 |
|
Капиталови разходи |
215 300 |
215 300 |
|
68 944 |
70 344 |
70344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от тях: |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (I+II) |
11 097 600 |
10 937 990 |
2 637 306 |
5 690 891 |
8 194 722 |
10566622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал |
401 |
401 |
313 |
314 |
313 |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с
наименованието й се посочва и класификационният й код съгласно
Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ |
|
Разходи по бюджетните програми |
Закон 2021 |
Уточнен план 2021 г. |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
|
(в лева) |
към |
към |
към |
към |
|
|
31 март 2021 г. |
30 юни 2021 г. |
30 септември
2021 г. |
31 декември
2021 г. |
|
I. Ведомствени разходи по бюджета |
11 097 600 |
11 097 600 |
2 637 306 |
560 891 |
8 194 722 |
10566622 |
|
от тях за: |
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
8 877 500 |
8 877 500 |
2 101 674 |
4 217 695 |
6 540 461 |
8576892 |
|
Издръжка |
2 004 800 |
2 004 800 |
535 632 |
1 404 252 |
1 583 917 |
1919386 |
|
Капиталови разходи |
215 300 |
215 300 |
|
68 944 |
70 344 |
70344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от тях: |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
.............................. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (I+II) |
11 097 600 |
11 097 600 |
2 637 306 |
560 891 |
8 194 722 |
10566622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал |
401 |
401 |
313 |
314 |
313 |
316 |